Matriz Proceso-Sistema
Propósito
Conectar procesos con los sistemas que los soportan para detectar dependencias, huecos y duplicidades.
Cuándo usarlo
- Al planear migraciones o integraciones.
- Para priorizar mejoras en sistemas críticos.
Qué captura
- Proceso y actividad.
- Sistema(s) asociado(s).
- Responsable técnico o de proceso.
- Nivel de soporte (completo/parcial/manual).
- Notas sobre integraciones y restricciones.
Cómo construirlo
- Listar procesos priorizados.
- Identificar sistemas que intervienen en cada proceso.
- Registrar soporte, responsables y notas.
- Validar con equipos de tecnología.
Errores comunes
- Olvidar sistemas no oficiales (hojas de cálculo, herramientas locales).
- No actualizar la matriz tras cambios en sistemas.